دیده شده در بعضی از مشتریان پرکاربرد سرور مالیاتی ip کامپیوتر ارسال کننده را ban و مسدود میکند . در نتیجه استعلام توکن به مشکل خورده و ارسال انجام نمیشود .. برای حل این مشکل مودم اینترنت را خاموش و روشن نمایید تا ip جدید گرفته شود
اظهار نامه ارزش افزوده بهار 403 ✍ دکمه مربوطه برای این امر در داشبرد تعبیه شده و قسمت " خلاصه عملکرد سامانه مودیان در دوره بهار 403" این دکمه شما را به بخش اظهار نامه ارزش افزوده برای بهار 403 راهبری میکند ... در حال حاضر امکان ثبت اظهار نامه وجود دارد ولی تایید و ثبت موقت و نهایی و صدور قبض آن با توجه به موعد 21 روزه ارسال و 30 روزه تایید خرید به تاریخ بعد از 20 مرداد موکول شده است
1403/05/28چنانچه صورت ارسالي به صورت موفق استعلام دارد ولي در کارپوشه نيست در روز هاي آينده کارپوشه را چک کنيد واقدام به ارسال مجدد ننماييد .
general.xlsx
1.7 MB
شناسه عمومی آپدیت آبان 403---- 45206 رکورد
در مثال بالا یک صورت مالیاتی درپیک ترافیکی سرور، چندین بار به سرور ارسال شده است .. با توجه به یکتا بودن شماره مالیاتی taxid ،، یکی از ارسال ها در سرور موفق sucsess شده ولی هنوز استعلام حاصل نگشته (باتوجه به کارپوشه )و الباقی ارسال ها به خطای شماره مالیاتی منتج گردیده است ،، که به مرور و کم شدن ترافیک سرور پاسخ سایر ارسال ها in progress اخذ میشود ، و ارسال های دارای خطا از لیست حذف و ارسال موفق وضعیت صورت را میسازد این تحلیل توسط خود نرم افزار انجام میپذیرد .
از دوره مالی ۴۰۳ ، و استقرار سامانه مودیان و توکن های شرکتی سازمان مالیاتی کشور با همکاری اداره ثبت اسناد تغییراتی در نظام دفاتر قانونی مالیاتی انجام داد که به شرح آن میپردازیم .
حذف دفتر فیزیکی : دفاتر کل و روزنامه از دوره ۴۰۳ به صورت فیزیکی حذف گردید اما به رویکرد گذشته مشمولان باید دفاتر خود را در سامانه دفاتر اداره ثبت شرکت ها پلمپ نمایند . این عملیات توسط توکن ها و قبل از پایان سال مالی قبل باید انجام گردد
حذف دفتر نویسی : از آنجایی که دفاتری جهت ثبت دستی وجود ندارد سازمان مالیاتی سامانه ای با فرمت اکسل xls xlsx و نیز فایل های کوما تکس comma text (فایل متنی دارای جدا کننده ) برای این امر جهت بارگذاری و ارسال در بازه های ابلاغی به مشمول در نظر گرفته است . نام این روش جدید سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی است .
در نرم افزار حسابداری سگال، کیت مالیاتی علاوه بر ارسال صورت های سامانه مودیان ساخت این فایل ها جهت ارسال در دو فرمت موجود میباشد که کاربر میتواند بر طبق قانون قانون مشمولیت و ارسال دیتای خود را بر طبق استاندارد دریافت و در سامانه مورد نظر بار گذاری نماید در زیر نکات این سامانه بررسی میگردد
نوع فایل : طبق قانون ابلاغی تا ۱۰۰۰ رکورد در یک بازه تاریخی باید با فرمت اکسل و بالاتر از آن باید با فرمت comma text ارسال شود .
بازه ارسال : اطلاعات ارسالی باید بعد و قبل محدوده باشد ، نوع و زمان تعدد آن بستگی به قانون های بعد یا دستور واحد مالیاتی میباشد . مثلا (سالیانه ، فصلی ، ماهیانه ، هفتگی ، روزانه )
ساختار : سه لایه کل و معین تفصیلی به همراه گردش بدهکار و بستانکار به همراه تاریخ در دو نوع فایل ارسال میگردد
فرمت اکسل:
در زیر نمونه ساخته شده نرم افزار را مشاهده میفرمایید .
حذف دفتر فیزیکی : دفاتر کل و روزنامه از دوره ۴۰۳ به صورت فیزیکی حذف گردید اما به رویکرد گذشته مشمولان باید دفاتر خود را در سامانه دفاتر اداره ثبت شرکت ها پلمپ نمایند . این عملیات توسط توکن ها و قبل از پایان سال مالی قبل باید انجام گردد
حذف دفتر نویسی : از آنجایی که دفاتری جهت ثبت دستی وجود ندارد سازمان مالیاتی سامانه ای با فرمت اکسل xls xlsx و نیز فایل های کوما تکس comma text (فایل متنی دارای جدا کننده ) برای این امر جهت بارگذاری و ارسال در بازه های ابلاغی به مشمول در نظر گرفته است . نام این روش جدید سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی است .
در نرم افزار حسابداری سگال، کیت مالیاتی علاوه بر ارسال صورت های سامانه مودیان ساخت این فایل ها جهت ارسال در دو فرمت موجود میباشد که کاربر میتواند بر طبق قانون قانون مشمولیت و ارسال دیتای خود را بر طبق استاندارد دریافت و در سامانه مورد نظر بار گذاری نماید در زیر نکات این سامانه بررسی میگردد
نوع فایل : طبق قانون ابلاغی تا ۱۰۰۰ رکورد در یک بازه تاریخی باید با فرمت اکسل و بالاتر از آن باید با فرمت comma text ارسال شود .
بازه ارسال : اطلاعات ارسالی باید بعد و قبل محدوده باشد ، نوع و زمان تعدد آن بستگی به قانون های بعد یا دستور واحد مالیاتی میباشد . مثلا (سالیانه ، فصلی ، ماهیانه ، هفتگی ، روزانه )
ساختار : سه لایه کل و معین تفصیلی به همراه گردش بدهکار و بستانکار به همراه تاریخ در دو نوع فایل ارسال میگردد
فرمت اکسل:
در زیر نمونه ساخته شده نرم افزار را مشاهده میفرمایید .
سگال پرداز
دفاتر قانونی کل ،روزنامه ، دفاتر مالیاتی
دفاتر قانونی کل ،روزنامه: بعد از ثبت شرکت توسط اداره ثبت شرکت ها باید هر ساله دو دفتر تحت عنوان دفاتر کل و روزنامه جهت ثبت نگارشی رویداد های مالی تهیه
تجربه عملی :سامانه مودیان _ خطای تاریخ میلادی ... لطفا صورت های خود را بعد از زمان جاری سرور تنظیم نکنید .. این خطا در نسخه جدید تصحیح شد و امکان ارسال صورت بعد از زمان جاری در سیستم نیست نسخه 4031225
احتراما به اطلاع می‌رساند دوره استفاده آموزشی از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و
پس از آن طی اطلاعیه‌ای رسمی، اطلاعات بارگذاری شده حذف خواهد شد و بهره‌برداری نهایی و رسمی از سامانه آغاز خواهد شد.
پس از آن طی اطلاعیه‌ای رسمی، اطلاعات بارگذاری شده حذف خواهد شد و بهره‌برداری نهایی و رسمی از سامانه آغاز خواهد شد.
211111.xlsx
8.7 KB
تغییرات :ستون شماره سند و شرح سند اضافه شد ، سطح تفصیلی حذف شد